當前頭條：景業智能: 景業智能以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告

證券代碼：688290             證券簡稱：景業智能

  杭州景業智能科技股份有限公司

(相關資料圖)

（浙江省杭州市濱江區信誠路 857 號悅江商業中心 35001 室）

以簡易程序向特定對象發行人民幣

         普通股（A 股）股票

  募集資金使用的可行性分析報告

              二〇二三年三月

杭州景業智能科技股份有限公司         以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告

一、本次募集資金的使用計劃

     公司本次發行股票募集資金總額不超過 21,106.05 萬元（含本數），不超過人

民幣 3 億元且不超過最近一年末凈資產的 20%。在扣除相關發行費用后的募集

資金凈額擬投資于以下項目：

                                                  單位：萬元

序號              項目名稱           項目投資總額         擬使用募集資金金額

              合計                  21,106.05        21,106.05

     在上述募集資金投資項目的范圍內，公司可根據項目的進度、資金需求等實

際情況，對募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。在本次發行

股票募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先

行投入，并在募集資金到位后予以置換，不足部分由公司以自籌資金解決。

二、本次募集資金投資項目的基本情況及可行性分析

（一）高端核技術裝備制造基地項目

     公司擬在浙江省海鹽縣秦山街道工業園區建設高端核技術裝備制造基地項

目，項目占地面積約 32 畝，項目總投資額 18,106.05 萬元，建設期 2 年。公司通

過建設新的生產基地，添置先進生產設備及配套設施，提高公司核化工、核技術

應用智能裝備的生產能力，以更好地應對和滿足客戶市場需求。項目實施主體為

全資子公司景融核科技。

     （1）適應國家核電產業積極有序發展、核技術應用產業快速增長、核工業

裝備智能化水平提升的需要

     “碳中和”背景下，核電憑借高能效、污染小、單機容量大、發電量穩定等

優勢，將成為基荷能源的重要組成部分，在國家相關產業政策的支持下正積極有

序發展。據中國核能行業協會及《中國核能發展與展望（2022）》數據顯示，2022

杭州景業智能科技股份有限公司     以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告

年，我國核電機組總裝機容量為 5,699 萬千瓦，相比 2013 年增長 284%，核能發

電量占比從 2013 年的 2.11%提高至 4.98%，預計到 2035 年的占比將達到 10%左

右。同時，作為近年來快速增長的戰略性新興產業之一，我國核技術應用產業

                                         ，未來十年

有望保持快速增長。

  隨著核電裝機容量的不斷增加，我國乏燃料規模也將不斷增長，乏燃料后處

理所需的核技術與核化工裝備也需緊跟時代步伐。然而，國內現有核化工裝備領

域智能化水平相對不高，核技術應用產業化程度也相對不深，與核大國地位不相

適應。在國家關鍵核心技術攻關新型舉國體制的背景下，核化工、核技術應用智

能裝備的自主化及國產化成為必然趨勢。

  通過本項目的實施，公司將提高核化工、核技術應用智能裝備的生產能力，

有助于推動我國核技術應用產業的自主化進程，帶動我國乏燃料后處理產業及核

電產業的發展，提升核工業裝備智能化水平。

  （2）健全核化工裝備生產制造體系，增強公司盈利能力

  未來，隨著我國核電建設的提速及核燃料循環產業的不斷發展，相關的核化

工裝備也將面臨巨大的市場空間和發展機遇。公司雖然在核化工板塊掌握了核心

技術，并開發了多款成熟產品，但在核化工裝備的生產制造能力方面仍比較有限，

且不具備壓力容器、核安全設備相關的制造條件。同時，公司現有生產基地的安

全環保設施及核化工裝備試驗的公用工程配套不夠完善，無法有效滿足公司核化

工裝備的模擬料試驗驗證工作。

  通過本項目的實施，公司將在浙江海鹽新建生產基地，完善核化工裝備加工

資質，健全核化工裝備生產制造體系，為客戶設計制造可靠的設備產品，并在設

備試驗驗證方面提供更好的配套服務，從而進一步開拓相關業務，豐富產品類型，

增強公司盈利能力，提升公司在核化工領域的技術優勢和領先地位。

  （3）拓展產品應用領域，完善核工業全產業鏈，落實公司戰略發展

  公司自成立以來持續深耕核工業領域，通過多年發展，已經建成完善的研發、

管理、制造、質量保障體系。憑借可靠的產品質量、突出的研發實力和及時的交

付能力，公司已成為國內核工業機器人及智能裝備領域具有競爭優勢和品牌影響

杭州景業智能科技股份有限公司   以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告

力的專業供應商，產品受到客戶的高度認可。面對當前核工業的難點和痛點，公

司積極響應，憑借在核燃料循環產業領域積累的智能裝備研發經驗，進一步完善

適用于全產業鏈的智能裝備產品譜系。

  通過本項目的實施，公司將持續推進現有產品升級換代，拓展產品應用場景，

在乏燃料后處理領域的基礎上，持續覆蓋核燃料元件制造、核電站反應堆、放射

性廢物處理處置等核燃料循環產業其他環節以及核技術應用領域，優化產品結構

和市場布局，完善核工業全產業鏈，進一步落實公司發展核工業智能制造解決方

案的戰略。

  （4）推動公司科技成果與產業深度融合，增強技術實力和核心競爭力

  經過多年的發展與積累，公司掌握了與主營業務相關的多項核心技術，取得

了豐富的科技成果，并將取得的科技成果應用于公司現有產品中。迭代推出的新

產品獲得了客戶認可，實現了科技成果與產業的深度融合，形成了契合市場需求、

符合行業發展趨勢的產品體系。公司的核工業產品通過長期迭代和大量性能測試

后，已在技術、質量、性能指標等方面獲得客戶和專家的認可，成功應用于國家

核工業重大專項中。同時，公司深度參與核工業智能裝備從科研樣機到工程應用

的產業化全過程，實現了多項技術的產業化落地。

  通過本項目的實施，公司產品將進一步擴大至放射性廢物處理處置、核技術

應用等領域，有助于推動現有技術產業化，提升核心技術及其轉化能力，鞏固公

司的核心競爭力。

  （1）符合國家產業政策，推動核工業領域智能裝備制造業的發展

  《第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》《“十四五”智能制造發展規

劃》等相關產業政策，都將制造強國的落腳點放在了高端裝備制造行業上，體現

了國家對高端制造產業的大力扶持，將加強自動化專用設備發展、推動制造業向

自動化、數字化和智能化發展作為重要的發展目標。《能源技術革命創新行動計

劃（2016-2030 年）》強調了核工業的重要性，通過科技創新積極推進核能技術模

塊化、數字化、智能化，將進一步提升核能本質安全、拓展核能應用領域、降低

用能成本，為核能產業發展開拓新的發展機遇。

杭州景業智能科技股份有限公司   以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告

    《第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》提出“構建現代能源體

  同時，

系，建設核電站中低放廢物處置場，建設乏燃料后處理廠”；

                          《戰略性新興產業分

類（2018）》把“乏燃料后處理裝置”

                  “放射性廢物處理和處置裝置”列入戰略性

新興產業，

    《第十三個五年規劃綱要》和《

                 “十三五”國家戰略性新興產業發展規

劃》把“核技術領域”列入戰略性新興產業；

                   《能源技術革命創新行動計劃（2016-

革命重點創新行動，體現了核燃料循環產業對國家核電發展和能源技術的重要性。

此外，國家原子能機構等八部委發布的《醫用同位素中長期發展規劃（2021-2035

年）》亦明確提出“加快推進高放廢液分離提取醫用同位素相關工程技術研究”

“建立并完成分離工藝裝置的優化、定型和熱實驗驗證”，從而改變醫用同位素

供應受制于人的局面。

  本項目符合我國重點推進工業裝備由機械化向自動化升級的產業政策導向，

滿足核工業持續發展對智能裝備的需求，在促進核電發展所需的核燃料循環產業、

加快核技術應用產業化及提升核工業領域智能制造水平等方面可以發揮積極作

用，受到國家相關產業政策的支持和鼓勵。

  （2）公司擁有較強的智能裝備產品研發能力和技術實力

  適用于核工業環境下的機器人及智能制造裝備的研制，涉及機械、電氣、電

子、光學及信息管理等技術，技術集成能力要求較高，公司擁有自主研發的核心

技術，能夠根據客戶需求提供核工業機器人、智能裝備等系列產品及技術服務。

  經過多年持續研發創新和實踐總結，公司已掌握核工業系列機器人技術、核

工業智能裝備技術、數字化工廠技術等關鍵設備和控制系統的核心技術。其中，

核工業系列機器人技術通過開發特有運動控制算法，實現無傳感力反饋的遙操作；

核工業智能裝備技術通過自主研發耐輻照、快速檢維修模塊化單元，確保智能裝

備安全可靠運行，大大提高核工業自動化、智能化、數字化水平；數字化工廠技

術基于數字化設計與工業大數據處理算法，集成各類控制管理系統、數字孿生、

邊緣計算和基于機器人集成應用的智能裝備硬件，引領下游行業數字化工廠發展。

此外，在核技術應用方面，公司利用自身優勢和多年核工業領域的技術積累，整

合行業資源，可以提供放射性同位素智能生產線整體解決方案。

杭州景業智能科技股份有限公司        以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告

  截至報告期末，公司共擁有發明專利 64 項、實用新型專利 92 項、軟件著作

權 24 項。公司的技術優勢將有利于保證本項目的順利實施，從而進一步提升公

司產品的競爭力，增強公司盈利能力。

  （3）公司具有行業先發優勢

  公司成立時正值我國核工業智能化進程開始啟動的時間窗口，公司緊緊抓住

發展機遇，全力投入產品研發和市場拓展。在 2015-2018 年核工業智能裝備發展

起步的重要窗口期，公司參與了核工業各類智能裝備及機器人的預研項目，為后

期設備定型及工程供貨打下基礎，具備行業先入優勢。

  同時，經過多年專注經營，公司與中核集團下屬各大研究院所及主要生產單

位建立了深度合作關系，公司開發的適用于特殊環境的機器人、智能裝備產品以

及自研能力得到了客戶的認可。在多年的合作中，公司可靠的產品質量、可控的

交貨進度、創新的設計理念，滿足了客戶需求，在行業內形成了較好的品牌信譽

和口碑。公司積累的優質客戶資源為募投項目的實施提供了有力保障。

  該項目預計總投資額 18,106.05 萬元，主要包括工程費用、工程建設其他費

用、預備費用和鋪底流動資金等，具體投資情況如下表所示：

  序號             名稱           投資估算（萬元）        占比

           合計                     18,106.05    100.00%

  注：工程建設其他費用主要包括土地出讓權費、工程設計費、工程監理費等。

  該項目建設周期為 2 年，包括土建施工與裝修、設備購置與安裝調試、員工

招聘與培訓、試生產運行等階段。各期相關建設環節安排如下：

杭州景業智能科技股份有限公司      以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告

                        建設期第 1 年                建設期第 2 年

       項目

                   Q1   Q2       Q3   Q4   Q1   Q2   Q3    Q4

    土建施工與裝修

  設備購置與安裝調試

    員工招聘與培訓

     試生產運行

  注：Q 表示季度，Q1 表示第 1 季度，Q2 表示第 2 季度，以此類推。

   截至本報告公告日，項目備案及環評工作正在進行中，預計相關手續的辦理

不存在障礙。

   項目建設地點位于浙江省海鹽縣秦山街道工業園區。公司已與海鹽縣人民政

府簽訂了項目投資協議，就景業智能子公司在浙江省海鹽縣投資建設高端核技術

裝備制造基地項目達成用地意向，項目用地約 32 畝。截至本報告公告日，相關

土地出讓工作正在進行中，預計土地使用權的取得不存在障礙。

   項目建成達產后，預計新增年均銷售收入 20,353.98 萬元，項目稅后內部收

益率為 18.94%，稅后投資回收期 6.55 年（含建設期）。

（二）補充流動資金

   公司擬將本次募集資金中的 3,000 萬元用于補充流動資金，以滿足公司生產

經營的資金需求。

   （1）公司業務快速增長，營運資金需求不斷增加

   報告期內，公司發展迅速，經營規模呈現快速增長趨勢，實現營業收入分別

為 20,639.52 萬元、34,871.21 萬元和 46,349.15 萬元。在核工業智能裝備等領域

需求快速增長的背景下，預計未來公司經營規模仍將保持快速增長的趨勢。因此，

杭州景業智能科技股份有限公司   以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告

公司需要保持較高水平的流動資金用于購買原材料、產品生產以及日常的運營需

求。同時，公司為不斷加強產品和技術優勢，未來將持續增加行業高端生產設備、

測試設備投入、優秀人才引進及研發投入等方面的資金投入。

  本次向特定對象發行股票募集資金補充流動資金，有利于緩解公司未來的資

金壓力，保障公司業務規模的拓展，推動公司業務可持續發展。

  （2）優化公司財務結構，增強公司抗風險能力

  報告期各期末，公司的負債總額分別為 20,857.73 萬元、38,490.20 萬元和

優化，營運資產質量進一步提高。募集資金到位后，公司將根據自身業務發展的

需要，適時將營運資金投入日常經營和產品研發，增強業務靈活性，提升公司盈

利能力和股東回報。

  （1）本次募集資金用于補充流動資金符合法律法規的規定

  公司本次向特定對象發行股票募集資金用于補充流動資金符合《注冊管理辦

法》等法律法規和規范性文件的相關規定，具有可行性。通過補充流動資金，可

以有效提高公司的運營資金儲備，改善公司財務結構，提高公司盈利能力，為公

司未來發展提供充分的保障。

  （2）發行人內部治理規范，內控制度完善

  公司已根據相關法律法規和規范性文件的規定，建立了以法人治理為核心的

現代企業制度，形成了規范有效的法人治理結構和內部控制環境。為規范募集資

金的管理和運用，公司建立了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、

用途以及管理與監督等方面做出了明確的規定。

三、本次募集資金運用對公司財務狀況及經營管理的影響

（一）對公司財務狀況的影響

  本次發行完成后，公司的總資產和凈資產規模均會有所增長，營運資金得到

進一步充實。同時，公司資產負債率將相應下降，資產結構將得到優化，有利于

增強公司的償債能力，降低公司的財務風險。本次向特定對象發行完成后，由于

杭州景業智能科技股份有限公司   以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告

募集資金的使用需要一定時間，存在每股收益等指標在短期內被攤薄的風險。隨

著募投項目的順利實施，項目效益的逐步釋放將提升公司經營規模和經濟效益，

從而為公司和股東帶來更好的投資回報，從長遠來看，公司的盈利能力將會進一

步增強。

（二）對公司經營管理的影響

  本次募集資金投資項目主要圍繞公司主營業務展開，符合國家產業政策和公

司整體經營發展戰略，具有良好的市場前景。本次募集資金投資項目的實施有利

于拓展公司業務領域，豐富公司產品線，鞏固公司在行業中的競爭優勢，從而提

升公司長期盈利能力及綜合競爭力，實現公司的長期可持續發展，維護股東的長

遠利益。

四、結論

  本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及公司未來整體戰略發

展規劃，具有良好的市場前景和經濟效益。同時，本次募集資金投資項目的實施，

有利于提升公司在核工業領域的綜合競爭力和盈利能力，優化公司的資本結構，

為后續業務發展提供保障，符合公司及全體股東的利益。因此，本次募集資金投

資項目是必要的、可行的。

                         杭州景業智能科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：